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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004930
Monto de la Factura
₲ 179.687.640
Nro. de Orden de Pago
2000002460
Fecha de Orden de Pago
31-05-2024
Fecha Emisión Cheque
31-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.468.881
IVA
₲ 16.335.240
Retención DNCP
₲ 627.273
Retención IVA
₲ 4.900.572
Retención Renta
₲ 6.534.096
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVECO SRL
RUC
80095063-1
Número de Contrato
9160
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230078
Monto Contrato
₲ 1.847.957.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 952.752.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 889.269.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande