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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004860
Monto de la Factura
₲ 59.911.335
Nro. de Orden de Pago
2000001496
Fecha de Orden de Pago
05-04-2024
Fecha Emisión Cheque
05-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.837.364
IVA
₲ 5.446.485
Retención DNCP
₲ 209.145
Retención IVA
₲ 1.633.946
Retención Renta
₲ 2.178.594
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVECO SRL
RUC
80095063-1
Número de Contrato
9160
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230078
Monto Contrato
₲ 1.847.957.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 952.752.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 889.269.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande