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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013426
Monto de la Factura
₲ 5.710.166
Nro. de Orden de Pago
2000016939
Fecha de Orden de Pago
20-11-2023
Fecha Emisión Cheque
20-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.684.210
IVA
₲ 519.106
Retención DNCP
₲ 20.764
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JAVIER BENITEZ VILLALBA
RUC
1326883-0
Número de Contrato
9034
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-227437
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.537.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.997.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414418
Nombre de la Licitación
Lp1717-22 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande