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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001313
Monto de la Factura
₲ 78.667.920
Nro. de Orden de Pago
2000003938
Fecha de Orden de Pago
22-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.318.500
IVA
₲ 7.151.629
Retención DNCP
₲ 274.623
Retención IVA
₲ 2.145.489
Retención Renta
₲ 2.860.652
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GABRIEL ENCISO MENCIA
RUC
3423356-3
Número de Contrato
9165
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230139
Monto Contrato
₲ 1.609.750.938
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.035.254.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 966.105.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande