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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000946
Monto de la Factura
₲ 10.556.783
Nro. de Orden de Pago
2000001450
Fecha de Orden de Pago
03-04-2024
Fecha Emisión Cheque
03-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.508.797
IVA
₲ 959.708
Retención DNCP
₲ 38.388
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA GODOY LOPEZ
RUC
526900-8
Número de Contrato
9031
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-227427
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.142.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.694.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414418
Nombre de la Licitación
Lp1717-22 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande