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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0058568
Nro. de Timbrado
13590687
Monto de la Factura
₲ 290.581.984
Nro. de Orden de Pago
4833
Fecha de Orden de Pago
29-10-2019
Fecha Emisión Cheque
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.525.322
IVA
₲ 26.416.544
Retención DNCP
₲ 1.056.662
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
255/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22004-19-173167
Monto Contrato
₲ 579.122.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 579.122.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 577.016.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356808
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos sólidos para complemento nutricional
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira