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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Nro. de Timbrado
13428251
Monto de la Factura
₲ 455.110.400
Nro. de Orden de Pago
3257
Fecha de Orden de Pago
01-08-2019
Fecha Emisión Cheque
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 453.455.453
IVA
₲ 41.373.673
Retención DNCP
₲ 1.654.947
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
E.SS.A.
RUC
80063493-4
Número de Contrato
238/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22004-19-171463
Monto Contrato
₲ 11.445.664.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.297.225.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.256.144.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356815
Nombre de la Licitación
Adquisición de Almuerzo Escolar para las escuelas del Dpto de Guaira
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira