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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0102030
Monto de la Factura
₲ 49.527.000
Nro. de Orden de Pago
58991
Fecha de Orden de Pago
14-02-2020
Fecha Emisión Cheque
14-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.650.832
IVA
₲ 4.502.455
Retención DNCP
₲ 174.695
Retención IVA
₲ 1.350.736
Retención Renta
₲ 1.350.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-159210
Monto Contrato
₲ 888.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.389.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.282.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341820
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap