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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001309
Monto de la Factura
₲ 77.886.000
Nro. de Orden de Pago
58676
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.968.403
IVA
₲ 7.080.545
Retención DNCP
₲ 274.725
Retención IVA
₲ 6.321.436
Retención Renta
₲ 6.321.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
93/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-167375
Monto Contrato
₲ 376.786.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.786.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.905.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341762
Nombre de la Licitación
Adquisición de Motores Electricos. Bomba de Vaciado y dosadoras
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap