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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001215
Nro. de Timbrado
13348719
Monto de la Factura
₲ 145.000.000
Nro. de Orden de Pago
57871
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.579.455
IVA
₲ 13.181.818
Retención DNCP
₲ 511.455
Retención IVA
₲ 3.954.545
Retención Renta
₲ 3.954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
93/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-167375
Monto Contrato
₲ 376.786.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.786.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.905.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341762
Nombre de la Licitación
Adquisición de Motores Electricos. Bomba de Vaciado y dosadoras
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap