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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001633
Nro. de Timbrado
13262179
Monto de la Factura
₲ 220.994.500
Nro. de Orden de Pago
57937
Fecha de Orden de Pago
05-09-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.160.746
IVA
₲ 20.090.409
Retención DNCP
₲ 779.508
Retención IVA
₲ 6.027.123
Retención Renta
₲ 6.027.123
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
73/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-165245
Monto Contrato
₲ 714.724.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.994.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.160.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340779
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Laboratorio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap