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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005631
Nro. de Timbrado
15339406
Monto de la Factura
₲ 11.072.720
Nro. de Orden de Pago
12853
Fecha de Orden de Pago
19-09-2022
Fecha Emisión Cheque
17-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.429.697
IVA
₲ 1.006.611
Retención DNCP
₲ 39.057
Retención IVA
₲ 301.983
Retención Renta
₲ 301.983
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-181434
Monto Contrato
₲ 100.499.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.636.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.430.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360407
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia