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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003882
Nro. de Timbrado
13831400
Monto de la Factura
₲ 24.672.720
Nro. de Orden de Pago
5728
Fecha de Orden de Pago
27-05-2020
Fecha Emisión Cheque
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.239.908
IVA
₲ 2.242.975
Retención DNCP
₲ 87.027
Retención IVA
₲ 672.893
Retención Renta
₲ 672.892
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-181434
Monto Contrato
₲ 100.499.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.636.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.430.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360407
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia