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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003881
Nro. de Timbrado
13831400
Monto de la Factura
₲ 27.472.720
Nro. de Orden de Pago
5727
Fecha de Orden de Pago
27-05-2020
Fecha Emisión Cheque
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.644.545
IVA
₲ 1.509.916
Retención DNCP
₲ 58.585
Retención IVA
₲ 452.975
Retención Renta
₲ 452.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-181434
Monto Contrato
₲ 100.499.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.636.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.430.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360407
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia