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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006883
Monto de la Factura
₲ 138.000.000
Nro. de Orden de Pago
1921
Fecha de Orden de Pago
03-11-2022
Fecha Emisión Cheque
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.864.276
IVA
₲ 125.454.546
Retención DNCP
₲ 486.764
Retención IVA
₲ 3.763.635
Retención Renta
₲ 3.763.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-25005-21-205384
Monto Contrato
₲ 552.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 551.513.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.457.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389602
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AREA VERDE DEL AISP, HANGAR EX LATAM Y RADAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac