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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010393
Monto de la Factura
₲ 160.555.458
Nro. de Orden de Pago
189
Fecha de Orden de Pago
14-02-2022
Fecha Emisión Cheque
14-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.089.985
IVA
₲ 14.595.951
Retención DNCP
₲ 566.323
Retención IVA
₲ 4.378.785
Retención Renta
₲ 4.378.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-25005-21-205266
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.528.644.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.352.613.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388836
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TLD- DPTO. SAT AISP - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac