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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 130.008.856
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.032.997
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 472.759
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.500.443
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTECRISTO S.A.
RUC
80028405-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-22008-14-93428
Monto Contrato
₲ 1.071.397.583
Total Pagado por el Contrato
₲ 737.358.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.512.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277896
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE A EFECTUARSE EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones