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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 54.319.263
Nro. de Orden de Pago
22610
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.652.680
IVA
₲ 4.938.115

Retención DNCP
₲ 197.525
Retención IVA
₲ 1.481.435
Retención Renta
₲ 987.623
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA
RUC
334140-2
Número de Contrato
PBS/LPN/33/2015 - 31/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28004-15-116172
Monto Contrato
₲ 445.501.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.444.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.682.010

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298975
Nombre de la Licitación
Construccion en Campus Encarnacion y Sedes de Maria Auxiliadora, Natalio y General Artigas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado