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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Nro. de Timbrado
12152665
Monto de la Factura
₲ 159.665.112
Nro. de Orden de Pago
92835
Fecha de Orden de Pago
09-08-2017
Fecha Emisión Cheque
10-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.855.363
IVA
₲ 14.515.010
Retención DNCP
₲ 568.988
Retención IVA
₲ 4.354.503
Retención Renta
₲ 2.903.002
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.983.256
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
LPN N° 12/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-132342
Monto Contrato
₲ 1.665.022.703
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.716.641.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.578.999.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318385
Nombre de la Licitación
Construcciones y Reparaciones de Oficinas - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal