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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000464
Nro. de Timbrado
11941350
Monto de la Factura
₲ 349.684.379
Nro. de Orden de Pago
90097
Fecha de Orden de Pago
23-03-2017
Fecha Emisión Cheque
23-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.894.890
IVA
₲ 31.789.489
Retención DNCP
₲ 1.246.148
Retención IVA
₲ 9.536.847
Retención Renta
₲ 6.357.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
LPN N° 12/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-132342
Monto Contrato
₲ 1.665.022.703
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.716.641.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.578.999.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318385
Nombre de la Licitación
Construcciones y Reparaciones de Oficinas - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal