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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000499
Nro. de Timbrado
11941350
Monto de la Factura
₲ 45.309.107
Nro. de Orden de Pago
91971
Fecha de Orden de Pago
27-06-2017
Fecha Emisión Cheque
27-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.190.097
IVA
₲ 4.119.010
Retención DNCP
₲ 161.465
Retención IVA
₲ 1.235.703
Retención Renta
₲ 823.802
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
LPN 09/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-128986
Monto Contrato
₲ 1.974.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.907.691.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.792.200.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316297
Nombre de la Licitación
Construcción de Oficinas de Unidades Zonales y DIGESIT Central
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal