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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Nro. de Timbrado
11941350
Monto de la Factura
₲ 188.811.014
Nro. de Orden de Pago
90736
Fecha de Orden de Pago
26-04-2017
Fecha Emisión Cheque
27-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.637.955
IVA
₲ 17.164.638
Retención DNCP
₲ 672.854
Retención IVA
₲ 5.149.391
Retención Renta
₲ 3.432.928
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.917.886
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
LPN 09/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-128986
Monto Contrato
₲ 1.974.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.907.691.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.792.200.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316297
Nombre de la Licitación
Construcción de Oficinas de Unidades Zonales y DIGESIT Central
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal