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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0000202
Monto de la Factura
₲ 617.232.000
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.352.143
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 559.664
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YCUA SA COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIO
RUC
80028238-8
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22001-13-71620
Monto Contrato
₲ 3.987.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.085.592.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.073.603.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255516
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO, TRANSPORTE, ENTREGA Y DESCARGA EN SITIO DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion