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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000167/18
Monto de la Factura
₲ 2.787.246.000
Nro. de Orden de Pago
2704
Fecha de Orden de Pago
07-08-2013
Fecha Emisión Cheque
07-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.776.097.016
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.148.984
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINOTY S.A.
RUC
80025941-6
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22001-13-72463
Monto Contrato
₲ 4.476.486.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.476.486.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.458.583.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260229
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion