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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 242.561.798
Nro. de Orden de Pago
46970
Fecha de Orden de Pago
28-07-2009
Fecha Emisión Cheque
04-08-2009
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.561.798
IVA
Retención DNCP
₲ 908.957
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-12003-09-40057
Monto Contrato
₲ 3.055.321.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.838.271.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.828.473.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139121
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional