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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0001799
Monto de la Factura
₲ 505.695.150
Nro. de Orden de Pago
924
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.857.143
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.142.857
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YCUA SA COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIO
RUC
80028238-8
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22001-14-84653
Monto Contrato
₲ 8.061.820.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.041.430.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.014.571.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264603
Nombre de la Licitación
Suministro, Transporte, Entrega y Descarga en sitio de Complemento Nutricional Leche Entera Fluida UAT - Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion