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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000414
Monto de la Factura
₲ 141.914.417
Nro. de Orden de Pago
792
Fecha de Orden de Pago
06-05-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.398.365
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 516.052
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
39/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22001-14-98649
Monto Contrato
₲ 925.117.053
Total Pagado por el Contrato
₲ 925.117.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 921.752.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273358
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas y Baños para Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion