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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-320
Monto de la Factura
₲ 220.494.946
Nro. de Orden de Pago
351
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.693.146
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 801.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MIGUEL SANCHEZ BAREIRO
RUC
4829779-8
Número de Contrato
40/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22001-14-98652
Monto Contrato
₲ 1.071.883.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 996.883.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 993.258.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273358
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas y Baños para Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion