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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000870
Monto de la Factura
₲ 9.051.700
Nro. de Orden de Pago
3839
Fecha de Orden de Pago
29-04-2014
Fecha Emisión Cheque
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.608.002
IVA
₲ 822.882
Retención DNCP
₲ 32.257
Retención IVA
₲ 246.865
Retención Renta
₲ 164.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48807
Monto Contrato
₲ 36.187.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.638.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.021.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips