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Datos del Pago
Nro. de Factura
0190030183181
Monto de la Factura
₲ 16.935.280
Nro. de Orden de Pago
9091
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.105.144
IVA
₲ 1.539.571
Retención DNCP
₲ 60.351
Retención IVA
₲ 461.871
Retención Renta
₲ 307.914
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
52/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-49164
Monto Contrato
₲ 334.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.612.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.877.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218649
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos para el I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips