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Datos del Pago
Nro. de Factura
0190030211372
Monto de la Factura
₲ 144.355.900
Nro. de Orden de Pago
9090
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.279.836
IVA
₲ 13.123.264
Retención DNCP
₲ 514.432
Retención IVA
₲ 3.936.979
Retención Renta
₲ 2.624.653
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
52/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-49164
Monto Contrato
₲ 334.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.612.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.877.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218649
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos para el I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips