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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006227
Monto de la Factura
₲ 153.382.820
Nro. de Orden de Pago
5000
Fecha de Orden de Pago
03-07-2013
Fecha Emisión Cheque
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.390.677
IVA
₲ 13.943.893
Retención DNCP
₲ 546.601
Retención IVA
₲ 4.183.168
Retención Renta
₲ 2.788.779
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 21.473.595
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48809
Monto Contrato
₲ 3.147.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 878.035.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 755.537.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips