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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006393
Monto de la Factura
₲ 229.875.500
Nro. de Orden de Pago
6252
Fecha de Orden de Pago
06-09-2013
Fecha Emisión Cheque
06-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.723.605
IVA
₲ 20.897.773
Retención DNCP
₲ 819.193
Retención IVA
₲ 6.269.332
Retención Renta
₲ 4.179.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 29.883.815
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48809
Monto Contrato
₲ 3.147.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 878.035.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 755.537.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips