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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003159
Monto de la Factura
₲ 114.233.262
Nro. de Orden de Pago
4465
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.633.755
IVA
₲ 10.384.842
Retención DNCP
₲ 407.086
Retención IVA
₲ 3.115.453
Retención Renta
₲ 2.076.968
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-56761
Monto Contrato
₲ 3.090.661.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.819.505.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.684.819.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232948
Nombre de la Licitación
LPN 36/12 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips