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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-007399
Monto de la Factura
₲ 39.864.048
Nro. de Orden de Pago
5993
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.386.421
IVA
₲ 1.898.288
Retención DNCP
₲ 148.826
Retención IVA
₲ 569.486
Retención Renta
₲ 759.315
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
234
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-56754
Monto Contrato
₲ 1.047.780.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.047.780.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.008.942.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232948
Nombre de la Licitación
LPN 36/12 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips