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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-007286
Monto de la Factura
₲ 32.686.920
Nro. de Orden de Pago
8696
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.475.325
IVA
₲ 1.556.520
Retención DNCP
₲ 122.031
Retención IVA
₲ 466.956
Retención Renta
₲ 622.608
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
234
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-56754
Monto Contrato
₲ 1.047.780.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.047.780.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.008.942.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232948
Nombre de la Licitación
LPN 36/12 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips