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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001007408
Monto de la Factura
₲ 41.723.304
Nro. de Orden de Pago
2352
Fecha de Orden de Pago
27-03-2014
Fecha Emisión Cheque
27-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.176.760
IVA
₲ 1.986.824
Retención DNCP
₲ 155.767
Retención IVA
₲ 596.047
Retención Renta
₲ 794.730
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
234
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-56754
Monto Contrato
₲ 1.047.780.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.047.780.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.008.942.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232948
Nombre de la Licitación
LPN 36/12 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips