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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001571
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
5566
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
IVA
₲ 54.545
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIGNA CONCEPCION SUARES ROJAS
RUC
459994-2
Número de Contrato
327/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-64565
Monto Contrato
₲ 48.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.190.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227287
Nombre de la Licitación
LPN 07-12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips