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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0105265, 0105267
Monto de la Factura
₲ 13.119.150
Nro. de Orden de Pago
641
Fecha de Orden de Pago
15-07-2010
Fecha Emisión Cheque
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.119.150
IVA
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIG TEX S.A.C.I.
RUC
80026677-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-30154-10-4791
Monto Contrato
₲ 1.099.868.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.836.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.836.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187484
Nombre de la Licitación
Provision de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Municipalidad de Hernandarias
Unidad de Contratación
Uoc Hernandarias