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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Nro. de Timbrado
11660129
Monto de la Factura
₲ 44.840.068
Nro. de Orden de Pago
100078
Fecha de Orden de Pago
14-10-2016
Fecha Emisión Cheque
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.474.151
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 163.055
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.202.862
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO JARA CHILAVERT
RUC
1128965-1
Número de Contrato
01/2015- LOTES 1 y 11
Código de Contratación (CC)
LP-22012-15-114885
Monto Contrato
₲ 410.834.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.834.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.798.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298562
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu