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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001526
Monto de la Factura
₲ 32.632.250
Nro. de Orden de Pago
36878
Fecha de Orden de Pago
12-11-2012
Fecha Emisión Cheque
12-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.032.677
IVA
Retención DNCP
₲ 116.289
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EUGENIO PLANAS GOMEZ
RUC
745029-0
Número de Contrato
294-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-53967
Monto Contrato
₲ 369.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.489.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.487.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228585
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap