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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002172
Monto de la Factura
₲ 419.362.400
Nro. de Orden de Pago
37592
Fecha de Orden de Pago
08-01-2013
Fecha Emisión Cheque
11-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.806.017
IVA
Retención DNCP
₲ 1.494.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS CACERES FRANCO
RUC
1073904-1
Número de Contrato
291-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-53958
Monto Contrato
₲ 3.632.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.192.071.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.139.836.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228585
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap