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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002161
Monto de la Factura
₲ 252.127.500
Nro. de Orden de Pago
37262
Fecha de Orden de Pago
18-12-2012
Fecha Emisión Cheque
18-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.768.668
IVA
₲ 22.920.682
Retención DNCP
₲ 898.491
Retención IVA
₲ 6.876.205
Retención Renta
₲ 4.584.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS CACERES FRANCO
RUC
1073904-1
Número de Contrato
291-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-53958
Monto Contrato
₲ 3.632.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.192.071.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.139.836.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228585
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap