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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002107
Monto de la Factura
₲ 171.185.400
Nro. de Orden de Pago
36633
Fecha de Orden de Pago
22-10-2012
Fecha Emisión Cheque
24-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.794.202
IVA
Retención DNCP
₲ 610.043
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS CACERES FRANCO
RUC
1073904-1
Número de Contrato
291-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-53958
Monto Contrato
₲ 3.632.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.192.071.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.139.836.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228585
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap