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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002250
Monto de la Factura
₲ 205.220.000
Nro. de Orden de Pago
38665
Fecha de Orden de Pago
09-04-2013
Fecha Emisión Cheque
09-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.160.489
IVA
₲ 18.656.364
Retención DNCP
₲ 731.329
Retención IVA
₲ 5.596.909
Retención Renta
₲ 3.731.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS CACERES FRANCO
RUC
1073904-1
Número de Contrato
291-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-53958
Monto Contrato
₲ 3.632.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.192.071.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.139.836.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228585
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap