- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019979
Monto de la Factura
₲ 227.150.000
Nro. de Orden de Pago
37701
Fecha de Orden de Pago
16-01-2013
Fecha Emisión Cheque
23-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.015.520
IVA
Retención DNCP
₲ 809.480
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
061-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-66170
Monto Contrato
₲ 227.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.015.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245368
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap