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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013235
Monto de la Factura
₲ 239.580.000
Nro. de Orden de Pago
39105
Fecha de Orden de Pago
23-05-2013
Fecha Emisión Cheque
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.836.224
IVA
₲ 21.780.000
Retención DNCP
₲ 853.776
Retención IVA
₲ 6.534.000
Retención Renta
₲ 4.356.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMISUR S.A.
RUC
80004172-0
Número de Contrato
334-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-56520
Monto Contrato
₲ 5.304.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.215.030.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.044.040.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233000
Nombre de la Licitación
Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap