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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013402
Monto de la Factura
₲ 329.422.500
Nro. de Orden de Pago
39430
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.274.808
IVA
₲ 29.947.500
Retención DNCP
₲ 1.173.942
Retención IVA
₲ 8.984.250
Retención Renta
₲ 5.989.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMISUR S.A.
RUC
80004172-0
Número de Contrato
334-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-56520
Monto Contrato
₲ 5.304.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.215.030.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.044.040.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233000
Nombre de la Licitación
Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap