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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010-0386391
Monto de la Factura
₲ 668.317.874
Nro. de Orden de Pago
38068
Fecha de Orden de Pago
11-02-2013
Fecha Emisión Cheque
25-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 635.558.147
IVA
Retención DNCP
₲ 2.381.642
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
RUC
80030944-8
Número de Contrato
296-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-53971
Monto Contrato
₲ 2.429.331.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.343.300.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.310.249.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228585
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap