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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000191
Monto de la Factura
₲ 4.072.403
Nro. de Orden de Pago
41178
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.872.781
IVA
₲ 370.218
Retención DNCP
₲ 14.513
Retención IVA
₲ 111.065
Retención Renta
₲ 74.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
289-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-53970
Monto Contrato
₲ 3.110.751.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.609.914.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.519.703.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228585
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap